Sap просмотр договора транзакция

Организация продаж

Сбытовая организация используется для распространения товаров и услуг. Вы можете назначить одну или несколько торговых организаций балансовой единице. Вы можете назначить один или несколько заводов сбытовой организации, и они не уникальны, поэтому вы можете назначить один завод нескольким сбытовым организациям. Сбытовые организации могут быть использованы для выполнения критериев поиска для составления списка торговых документов и создания рабочего списка поставок и выставления счетов. Для каждой сбытовой организации можно указать различные виды вывода для документа продаж и фактуры.

История изменений в центральном управлении контрактами

Вы также можете просмотреть документы изменений, доступные для всех полей в Central Contract Management (CCM), и они используются для пробного аудита. Вы можете сравнить версии контракта, сравнивая изменения на уровне позиции и заголовка между этими версиями.

Давайте выполним эти шаги для сравнения версий –

Шаг 2 – Войдите в систему SRM, как показано на следующем снимке экрана, используя SAP GUI.

Шаг 4 – Вы можете просмотреть все категории бизнес-операций, для которых контроль версий включен / выключен.

Шаг 5 – Чтобы просмотреть документы изменений и сравнить версии центрального договора, нажмите « Отслеживание» при отображении центрального договора.

Управление временными данными

PA51 – просмотр временных данных

PA61 – ведение временных данных

SCAL – ведение календарей в системе

HRPADRU_T7 – форма T-7: график отпусков

HRPADRU_HRULTAB0 – отчет Т-13

Коды транзакций поддержки продаж SAP

PA03 – операции с управляющей записью

PE01 – просмотр и редактирование схем

PE02 – просмотр и редактирование правил

PE03 – ведение признаков

PE04 – просмотр и редактирование операций

HRPADRU_AVP1         Страх. взносы на обяз. пенс. страх.
HRPADRU_AVP2 – расчет возврата налога / ЕСН
HRPADRU_AVP4 – декл. обяз. пенсионного страхования
HRPADRU_HR33Y – диапазон номеров налог. док. (RU)
HRPADRU_RSV1 – форма РСВ-1
HRPADRU_RUFROMS – ведение спец. формуляров для RU

HRPADRU_T53 – T-53 Платежная ведомость
HRPADRUPFR – ПФ РФ – СЗВ-4-1/2
HRPADRUPFR_1 – Форма (анкета АДВ-1)
HRPADRUPFR_11 – АДВ-11: ведом-сть СтрахВзн на ОПенсС
HRPADRUPFR_2 – пенсионный фонд РФ
HRPADRUPFR_3 – пенсионный фонд РФ
HRPADRUPFRMANAGER – менеджер пачек для ПФ РФ

HRPADRUT7RUN – T7RUN-таблицы: инструменты настройки российской отчетности (2 НДФЛ, 4ФСС, РСВ1)

HRUA_T54   – форма Т-54а
HRUCDTF0   –  DME: отменить переносы

PC00_M99_CLSTR – просмотр результатов расчета
PC00_M99_CALC  – драйвер расчета (не зависящий от страны)
PC00_M99_ABKRS  – определение единицы расчета зарплаты
PC00_M99_CLSTPC  –  просмотр кластера PC: индивидуальный календарь
PC00_M99_TLEA  –  обзор отпусков
PC00_M99_TLEA30 –   пакетный ввод: ежегодный отпуск
PC00_M99_CPRC  -вызов календаря расчета
PC00_M99_MOLGA  –   определение группировки стран для учета персонала
PC00_M99_CLJN  – платежная ведомость – не зависящая от страны
PC00_M99_DLGA20   – использование видов оплаты в расчете зарплаты
PC00_M99_UDIR  –  восстановление каталога результатов расчета

PC00_M99_U510 – простое станд. повышение тарифа для видов оплаты косвенной оценки
PC00_M99_IRTF –    станд. повышение тарифа  в фоновой обработке
PC00_M99_ITUM – перетарификация соответственно возрасту или сроку принадлежности к тарифной группе
Третьи лица
PC00_M99_URMA – отчет-подтверждение для перечисления третьего лица
PC00_M99_URMU – Обновление таблиц перечислений из TemSe-объекта

PC00_M99_CEDT – ведомости оплаты
PC00_M99_CLGA00- ведомость видов оплаты
PC00_M99_CLGV00-распределение видов оплаты
PC00_M99_CKTO -счета зарплаты
PDF0 -отчет преобразования для формуляров ведомости оплаты
PDF7- удаление формуляра в манданте клиента
PDF8 – копирование формуляра из манданта SAP в мандант клиента
PDF9 -копирование формуляра в манданте клиента
PDFA -преобразование формуляров платежной ведомости

PE51 – настройка формуляра

PU30 – копирование видов оплат

OH11 – копирование ВО

PU95 – обработка групп видов оплат и логических ракурсов

PU98 – присвоение видов оплаты группам видов оплаты

PUOC_33 – Запуск межрасчетных выплат

Цепочка процессов

Модуль SD тесно интегрирован с другими модулями SAP. Следующие таблицы дадут вам краткое представление о том, как SD связан с другими модулями.

Доставка товаров и выдача товаров

Откроется новое окно, нажмите « Новые записи».

Введите следующие данные –

SAP SD – запись условий и таблица

Таблица условий определяется как комбинация клавиш для идентификации отдельной записи условия. Запись условия определяется как система сохраняет конкретное условие.

Пример записи условия – ввод цены товара или указание скидки для привилегированного покупателя.

Пример таблицы условий – записи условий для специфических для клиента цен на материалы хранятся отделом продаж. Для этой цели система SAP содержит условную таблицу 005. Ключ таблицы 005 включает в себя следующее поле –

В первых двух полях клиент и материал определяют отношения между клиентами и конкретными материалами. Последние два поля используются для идентификации данных организации в системе SAP. Теперь, если отдел продаж в организации вводит запись условия для скидки одному привилегированному клиенту, система автоматически использует таблицу условий 005 для сохранения записи и определения ключа. Любая стандартная система SAP содержит предварительно определенные таблицы условий и указывает для каждого доступа в предварительно определенной последовательности доступа.

Элементы управления данными отгрузки

• Определяется ли объем и вес предмета?
• Актуален ли этот пункт для доставки или нет?

Определяется ли объем и вес предмета?

Актуален ли этот пункт для доставки или нет?

• Если блок доставки устанавливается автоматически для определенной строки графика?
• Соответствует ли строка графика поставке?

Категоризация строки графика в основном варьируется в зависимости от категории позиции соответствующей позиции и планирования потребности в материалах. Это определено в основной записи материала. Категории для строки графика определяются автоматически согласно их значениям в соответствующей таблице. В случае, если это требуется, вы можете внести некоторые изменения вручную в значения в торговом документе, но не можете изменить все значения.

Как определить категории линии графика?

Это может быть определено следующими способами –

• Вы можете скопировать существующую категорию строки графика и внести изменения в соответствии с требованиями.
• Изменения могут быть внесены в существующую категорию строки графика.
• Создание новой категории линии графика.

Вы можете скопировать существующую категорию строки графика и внести изменения в соответствии с требованиями.

Изменения могут быть внесены в существующую категорию строки графика.

Создание новой категории линии графика.

Создать запросы

Запрос не является юридическим документом и используется для записи информации о доставке или услугах от клиентов. Информация, полученная с помощью запроса, относится к материалам и качеству товаров.

Когда вы запускаете этот T-код, вам необходимо заполнить приведенную ниже информацию, чтобы создать запрос.

Введите тип запроса как IN и организационные данные, как показано ниже, а затем нажмите «Продажи».

Офис продаж является необязательной записью, которая помогает при составлении отчетов. Тогда откроется новое окно. Введите функцию партнера (продан / отправитель). Введите код материала и количество, а затем нажмите «Сохранить».

Появится сообщение – Запрос 10000037 был сохранен.

Создание запроса на комплектование

Используйте T-код: LT03

Нажмите сохранить .

Клиент

Клиент является самостоятельной организационной единицей и юридической единицей. Общие данные и несколько таблиц сохраняются на уровне клиента для нескольких организационных структур. Клиент известен на высшем уровне в структуре предприятия. Вы можете назначить клиенту несколько балансовых единиц.

SAP SD – Организация квот

Конкретный материал может быть приобретен у разных поставщиков в зависимости от требований заказчика. Таким образом, общая потребность материала распределяется между различными поставщиками, т. Е. Квота назначается каждому источнику поставки. Это известно как организация квот.

Ключевыми моментами в отношении расстановки квот являются:

Распределение квот делит общую потребность в материалах между определенными источниками поставки, т.е. поставщиками, а затем назначает квоту для каждого источника. Эта конкретная квота определяет часть материала, которая должна быть закуплена у этого назначенного поставщика или источника. Оценка квоты используется для определения количества материала, который должен быть присвоен конкретному источнику или поставщику. Источник с наименьшей оценкой квоты представляет действительный источник.

Рейтинг квоты можно рассчитать по следующей формуле –

Оценка квоты = (количество квот + базовое количество квоты) / квота

Где квота выделенное количество – это общее количество от всех заказов, которые закуплены из определенного источника. Количество квоты – это количество из нового источника поставки. Квота – это общая потребность в материале, которая предоставляется конкретному источнику поставки.

Обязательной настройкой перед созданием квоты является – запись информации и список источников должны вестись для конкретного материала. Кроме того, в основной записи материала необходимо установить флажок списка источников и использования квот. Эту настройку можно выполнить в основной записи материала, перейдя к T-коду MM03 . В представлении покупки проверьте использование квоты и список источников. Настройка теперь поддерживается для расстановки квот.

Организационный менеджмент

PPOME – экспертный режим редактирвоания организационной структуры
PO03

HRPADRU_HRULT3 – штатное расписание (форма T3)

PREM – планирование для организационной единицы

SAP SD – Категории линий графика

В торговом документе позиции делятся на одну или несколько строк графика. Эти строки варьируются в зависимости от даты и количества. Вы можете определить несколько элементов управления для этих строк графика. Позиции со строками графика копируются только в систему SAP. Эти строки графика содержат важную информацию, такую ​​как даты и количество поставки, доступные запасы и т. Д.

Вы можете определить различные типы строк графика согласно типу торгового документа и типу позиции. Различные элементы управления, связанные с общими данными и данными отгрузки, используются для классификации строк графика. Вы также можете определить новые строки графика, и системный администратор управляет данными, связанными с элементами управления.

Администрирование персонала

PA20 – просмотр основных данных персонала

PA30 – ведение основных данных персонала

PA40 – ведение мероприятий по персоналу

HRULCALCSEN  – результаты расчета стажа

HRUA_MIGRAWARDS  – миграция данных поощрений
HRUA_MILITARY_LIST  – сведения о воинской обязанности
HRUA_MILITARY_STATUS – Упр. данными о воинской обязанности

HRPADRU_HRYP298 – диапазон номеров для приказов

HRUU294T  –  статус обраб. записей труд. книжки
HRUULSP1 –    преобразование условий труда

HRUUSAMT   – миграция государственных наград

HRPADRU_T2 – Т-2: личная карточка работника

HRPADRUT2_2004 – личная карточка работника (T-2)

HRPADRU_DSV1 – форма ДСВ-1
HRPADRU_DSV3 – форма ДСВ-3

SNRO – определение диапазонов номеров для различных объектов

SAP SD – Организационная структура

SAP предоставляет множество компонентов для завершения организационной структуры SAP Sales and Distribution, таких как области продаж, каналы сбыта, подразделения и т. Д. Организационная структура SAP SD в основном состоит из двух этапов:

• Создание элементов организации в системе SAP, и
• Второе – связать каждый элемент согласно требованию.

Помимо этой организационной структуры в модуле SD, организация продаж находится на самом высоком уровне и отвечает за распределение товаров и услуг. SAP рекомендует сохранить минимальное количество торговых организаций в организационной структуре. Это поможет упростить процесс отчетности и в идеале должна иметь единую сбытовую организацию.

Следующий уровень – это канал распространения, который определяет среду, по которой продукты и услуги распространяются организацией среди ее конечных пользователей. Подразделение в организационной структуре, представляющее линию продуктов или услуг в одной организации.

Торговая зона называется сущностью, которая требуется для обработки заказа в компании. Он состоит из организации продаж, канала сбыта и подразделения.

В организационной структуре SAP SD каждой сбытовой организации присваивается балансовая единица. Затем канал сбыта и подразделения назначаются сбытовой организации, и все они составляют торговую зону.

На первом этапе организационной структуры SD сбытовая организация присваивается балансовой единице, а затем определяется канал сбыта, а затем делится на сбытовую организацию.

На следующей диаграмме показана организационная структура модуля «Сбыт».

Типы заказов клиентов

Это определяется как тип заказа, где клиент размещает заказ, забирает заказ и оплачивает товары. В этом типе заказа доставка заказа выполняется немедленно, когда заказ был введен. Наличный счет и фактура могут быть распечатаны сразу из заказа. Дебиторская задолженность не вводится для клиента, так как сумма счета оплачивается наличными и напрямую зачисляется на денежный счет.

В этом типе заказа доставка товара выбирается клиентом или вы доставляете товар в тот же день, когда заказ размещен.

Соглашение о поставках

Соглашение о поставках определяется как внешнее соглашение с клиентом, в котором указаны детали количества товара и даты поставки. Эта информация упоминается как строки графика в стандартной системе. Эти строки графика могут быть созданы с соглашением о поставках или вы также можете создать их на более позднем этапе. Поставки обрабатываются для соглашения о поставках так же, как и для обычной доставки. По завершении доставки система обновляет доставленное количество в соглашении о поставках.

В этом виде заказа на продажу товары производятся и перемещаются на склад или предоставляются агенту для доставки конечному покупателю.

В этом типе заказа, когда есть требование от клиента, он перемещается на склад или связывается с агентом, и это будет рассматриваться как продажа.

При стороннем типе заказа продукты не доставляются клиенту, и тогда вам необходимо передать заказ стороннему поставщику, который отвечает за доставку товаров клиенту и формирование счета.

Пункт отгрузки и определение маршрута

Определение маршрута выполняется на основе целевой страны и транспортной зоны, а также пункта отгрузки. Если у вас есть одинаковые точки отгрузки для двух доставок в одну и ту же страну и одну и ту же транспортную зону, то к обоим применяется одно и то же определение маршрута.

При создании документа доставки его маршрут определяется на основе информации об отправителе и получателе.

Распределительный канал

Он определяется как средство, которое используется для отправки товаров и услуг покупателю. Вы можете назначить канал распространения одной или нескольким сбытовым организациям. Вы можете установить канал распространения в соответствии с рыночной политикой компании или в соответствии с внутренней организацией. Вы можете использовать основные данные в одном канале распределения для другого канала распределения. Вы можете назначить офис продаж каналу сбыта.

Загрузка и управление центральными контрактами в ERP

План выставления счетов

План фактурирования в SAP SD определяется как план с индивидуальными датами выставления счетов за товары и услуги, и он не зависит от доставки товаров. Используя этот тарифный план, вы можете выставлять счета за услугу или продукт через регулярные промежутки времени или в определенные даты, заранее определенные в системе.

В соответствии с бизнес-операциями система позволяет обрабатывать любой тип тарифного плана. Есть два типа тарифного плана –

Расчет по этапам включает в себя деление общей суммы счета на несколько дат расчета, определенных в плане расчета. При достижении вехи, определенной в системе, с клиента взимается плата в соответствии со стоимостью проекта или предварительно определенной суммой в соответствии с планом счетов. Платежи Milestone обычно используются для долгосрочных проектов.

Периодический биллинг включает в себя начисление суммы счета через регулярные промежутки времени. Пример. Предположим, вам необходимо ежемесячно вносить арендную плату в соответствии с договором. Система может обрабатывать ежемесячный платеж согласно графику. Периодический тарифный план обычно используется в следующих категориях –

• Для таких услуг, как годовые контракты на обслуживание и т. Д.
• Для договоров аренды.
• Управление интеллектуальной собственностью.

Присвоение планов выставления счетов бизнес-операциям

В системе SAP вы можете указать, применим ли один тарифный план для всех продуктов в бизнес-операции, или вы можете определить отдельные планы счетов для каждой транзакции товаров в соответствии с требованием.

Нельзя использовать планы фактурирования, созданные в системе SAP CRM, в системе SAP ERP.

Определение счета выручки

Счет выручки используется для признания выручки и используется для интеграции модуля SAP SD и модуля финансового учета. В соответствии с документом фактуры к счету система определяет правильный основной счет для проводки выручки согласно определению счета выручки.

Чтобы настроить определение счета выручки: используйте T-код: OVK5

Используя это, вы можете определить –

• Контировка счета для материалов
• Контировка для клиентов

Выберите любой из них и нажмите « Выбрать» .

Клиенты – Группы контировки – используя эту опцию, вы можете разделить клиентов на разные группы. Пример: Вы можете разделить клиентов на внутренних и внешних клиентов. Вы ведете это в Payer Customer Master, используя VD01 / XD01 / VD02 / XD02 на вкладке документа фактуры данных области продаж.

Чтобы создать и отобразить таблицу условий для определения выручки –

Откроется новое окно, затем вы можете выбрать соответствующий параметр, связанный с таблицей условий, и нажать кнопку « Выбрать».

Следующие T-коды могут использоваться для управления таблицами условий

Определение аккаунта: создание таблиц

V / 13

Определение аккаунта: таблица изменений

В / 14

Определение аккаунта: отображение таблиц

Каталог полей: допустимые поля для таблиц

Следующим шагом является определение последовательности доступа и типа определения учетной записи.

Определить и назначить процедуру определения учетной записи –

• Первым шагом является определение и назначение ключа учетной записи, а затем
• Присвоение учетной записи Главной книги.

Полезная структура в определении счета выручки –

Заголовок сообщения для определения учетной записи

Элемент связи для определения учетной записи

Post Good Issue PGI

Нажмите Post Good Issue, и появится сообщение – Пополнение Доставка была сохранена.

ЗГУ создает два документа –

Разделение

Разделение определяется как линейка продуктов или группа услуг или материалов. Вы можете назначить подразделение одной или нескольким сбытовым организациям. Продукт всегда присваивается одному подразделению. Вы можете назначить отдел продаж отделу. Существуют различные организационные единицы, такие как Торговая зона, Склад, пункт доставки, пункт отгрузки и т. Д., Которые можно сопоставить одному или нескольким модулям SAP.

Пример

Тип условия позволяет определить скидку на специальный материал. Это можно указать в системе для расчета скидки в виде суммы или для расчета скидки в процентах. Если вам нужно использовать оба типа скидок, в системе должны быть определены два отдельных вида условий.

В стандартной системе есть предопределенные типы условий:

Клиентская скидка на материал

Ценовая групповая скидка

Фрахт (по пунктам)

Как создать или изменить существующий тип условия в системе?

Вы можете изменить или сохранить существующий тип условия в стандартной системе. Вы также можете создавать новые типы условий в соответствии с бизнес-требованиями в вашей организации.

Откроется новое окно. Выберите «Сохранить», затем измените в соответствии с требованиями и нажмите «Выбрать».

Как только вы выберете «Поддерживать типы условий» и нажмете «Выбрать», откроется новое окно. Выберите тип условия и нажмите «Копировать».

Введите название типа условия. Заполните данные для контрольных данных –

• Класс условий (A, B, D, E)
• Тип условия (A-процент, B-сумма, C, G)
• Категория условия (стоимость, цена и т. Д.)
• Правило округления (коммерческое, округление вверх, округление вниз)
• Плюс / минус

Данные о состоянии группы

Изменения, которые могут быть сделаны

Раздел основных данных

Раздел «Масштаб и данные управления 2»

После того, как все данные введены, нажмите на значок сохранения вверху.

Как создать исходящую доставку?

Если вы знаете номер заказа, вы можете создать одну исходящую поставку для одного заказа. Вы можете изменить данные доставки в любой момент, если это необходимо.

Используйте T-код: VL10B

Введите пункт доставки из данных о доставке. На вкладке Заказ на покупку введите номер заказа на поставку для количества и доставки.

Чтобы создать исходящую поставку с использованием ссылки на заказ или без ссылки на заказ, используйте T-код: VL01N

Чтобы изменить исходящую доставку, используйте T-код: VL02N

Ключевые таблицы для проверки журналов незавершенности

• VBUV – Журнал незавершенного производства – Торговые документы
• VBUK – Завершение заголовка
• TVUVG – Группы
• V50UC – Журнал незавершенного производства – Поставки
• TVUV – Процедуры
• TVUVF – Поля
• TVUVS – Статусные группы
• VBUP – Неполная позиция
• TVUVFC – Fcodes
• FMII1 – данные контировки счета для управления фондами

VBUV – Журнал незавершенного производства – Торговые документы

VBUK – Завершение заголовка

TVUVG – Группы

V50UC – Журнал незавершенного производства – Поставки

TVUV – Процедуры

TVUVF – Поля

TVUVS – Статусные группы

VBUP – Неполная позиция

TVUVFC – Fcodes

FMII1 – данные контировки счета для управления фондами

Загрузка данных

LSMW – загрузка данных в систему

SAP SD – Поддержка продаж

Поддержка продаж является одним из ключевых компонентов в модуле продаж и распространения. Это также называется автоматизированной продажей, SD-CAS. Этот модуль помогает организациям создавать новые продажи, отслеживать текущие продажи, а также производительность, что в конечном итоге помогает улучшить маркетинг и продажи организации.

Этот модуль поддержки продаж SAP SD предоставляет возможность создания списка адресов электронной почты клиентов и прямой отправки писем для новых клиентов. Служба поддержки продаж хранит все данные, относящиеся к продажам и распространению, связанные с клиентами, продуктами, материалами, продуктами конкурентов и т. Д.

SAP SD – Кредитный менеджмент

Кредитный менеджмент занимается продажей товаров и сбором денег на более позднем этапе. Кредитный лимит для клиента зависит от способа оплаты и истории платежей клиента. Оплата за товар основывается на условиях оплаты, основанных на бизнес-операции.

Цены и виды

В стандартной системе SAP цена определяется как цена брутто материала. Ниже приведены предопределенные типы цен в системе –

По умолчанию система принимает цену брутто в автоматическом ценообразовании для бизнес-операции. В стандартной системе SAP система берет определенную цену для клиента. Если такой цены не существует, система проверяет допустимый тип прайс-листа. Если этого также нет в системе, он принимает цену материала.

Цены на материалы

Когда создается цена материала, это означает – цену для конкретного материала или цены для определенного типа материала. Сочетание организации сбыта и канала сбыта, для которого действует цена материала.

Согласно требованиям вашего бизнеса в организации, вы можете определить свой собственный прайс-лист.

Пример – Прайс-лист может быть создан в соответствии с типом клиента, таким как Розница, Оптовый клиент и так далее. Прайс-лист также может быть создан в соответствии с типом валюты.

Специальные цены для клиентов – Вы также можете создавать записи о ценах для конкретных клиентов. Вы можете назначить учетную запись для конкретной комбинации клиентов и типа материала.

SAP SD – Исходящая поставка

При наличии даты планирования материала или транспортировки, исходящая доставка требуется для должных линий отгрузки. Он включает в себя операции по отгрузке, такие как сбор товаров, планирование транспортировки и т. Д. Исходящая доставка выполняется с помощью пунктов отгрузки и определяется во время размещения заказа. Вы также можете определить точку отгрузки вручную на более позднем этапе.

Ниже приведены некоторые пункты контрольного списка, которые необходимо выполнить при создании доставки.

• Проверить материал и заказать, чтобы убедиться, что возможна исходящая доставка товара.
• Определение количества товара и его доступности.
• Упаковка исходящей доставки.
• Расчет веса или объема доставки.
• Узнайте ситуацию с доставкой и договор поставки.
• Нахождение места получения.
• Проверка качества материала для доставки.
• Обновление и изменение статуса заказа на продажу.

Проверить материал и заказать, чтобы убедиться, что возможна исходящая доставка товара.

Определение количества товара и его доступности.

Упаковка исходящей доставки.

Расчет веса или объема доставки.

Узнайте ситуацию с доставкой и договор поставки.

Нахождение места получения.

Проверка качества материала для доставки.

Обновление и изменение статуса заказа на продажу.

Если в ситуации доставки произошли изменения, вы можете изменить доставку после ее создания.

SAP SD – Создать MM для представления продаж

Основная запись материала создается в системе SAP SD отделом материалов. После того, как он создан, лицо, управляющее материалами, связанными с продажами, должно расширить представления о продажах.

Используйте T-код: MM01 для создания основной записи материала для разных видов. Чтобы проверить изменения, используйте T-код: MM04

Откроется новое окно. Введите отраслевой сектор и тип материала. Нажмите Выбрать вид (ы).

Выберите Данные сбытовой организации 1, Данные сбытовой организации 2, Продажи: общие / Данные завода и нажмите зеленую галочку ниже.

Тогда откроется новое окно. Введите завод, сбытовую организацию и канал сбыта, для которого необходимо расширить материал. Повторные записи должны быть сделаны для различных материалов с вышеупомянутыми выборами.

Откроется новое окно, затем вы можете ввести следующие данные –

Затем перейдите на вкладку «Организация продаж 2». Эта информация необходима для анализа.

• Группа статистики материалов – значение должно быть всегда «1». Значение в этом поле, в котором Статистическая группа клиентов ведется в основной записи клиента, обновит информационную систему.
• Gen Category Group Group и Group Category Item – обычно для готовой продукции значение NORM будет использоваться по умолчанию в обоих полях.

Группа статистики материалов – значение должно быть всегда «1». Значение в этом поле, в котором Статистическая группа клиентов ведется в основной записи клиента, обновит информационную систему.

Gen Category Group Group и Group Category Item – обычно для готовой продукции значение NORM будет использоваться по умолчанию в обоих полях.

Вы получите подтверждающее сообщение.

SAP SD – Виды заказов клиента

В системе SAP вы определяете различные типы торговых документов в соответствии с различными бизнес-операциями. Бизнес-операции регистрируются в системе как торговые документы и группируются по нижеуказанным категориям –

• Запросы и предложения подпадают под предпродажную документацию.
• Заказы на продажу – которые размещаются клиентами.
• Рамочное соглашение – включает в себя договоры и календарные документы.
• Послепродажная документация – включает отзывы клиентов о доставленных товарах и жалобах, бесплатной замене и возврате товаров и т. Д.

Запросы и предложения подпадают под предпродажную документацию.

Заказы на продажу – которые размещаются клиентами.

Рамочное соглашение – включает в себя договоры и календарные документы.

Послепродажная документация – включает отзывы клиентов о доставленных товарах и жалобах, бесплатной замене и возврате товаров и т. Д.

Обработка грузов

Грузы известны как продукты, которые принадлежат вашей компании и расположены по месту нахождения клиента. Клиент не обязан оплачивать эти товары, пока они не будут перемещены из консигнационного запаса. Клиенты также могут вернуть товары в консигнационный запас, которые не требуются.

Основные характеристики консигнационного запаса

• Товары в консигнационном запасе могут быть доступны клиенту в любое время.
• Консигнационный товар хранится у клиента на складе.
• Покупатель должен платить только за товары, которые сняты со склада, и только за взятое количество.

Товары в консигнационном запасе могут быть доступны клиенту в любое время.

Консигнационный товар хранится у клиента на складе.

Покупатель должен платить только за товары, которые сняты со склада, и только за взятое количество.

Поскольку консигнационный запас по-прежнему является частью ценного запаса компании, необходимо управлять этим в системе. Вы должны управлять консигнационным запасом отдельно, чтобы компания знала, какой запас доступен у клиента. Это должно осуществляться отдельно для каждого клиента.

Для организации консигнационный запас управляется как специальный запас в инвентаре, и это помогает вам отслеживать возвратные товары от клиента. Управление консигнационным запасом включает в себя четыре основных действия в системе:

• Создание консигнационного запаса (склад заполняется на складе).
• Создание консигнационного отпуска (запас, выпущенный со склада).
• Создание получения груза (возврат товара производителю).
• Отображение возврата товара (возврат товара от клиента).

Создание заполнения накладной

При этом запасы хранятся по месту нахождения клиента и принадлежат компании. Это называется заполнением накладной (CF), и для этого используется заказ клиента -KB.

Введите тип заказа, а затем введите данные организации –

• Номер заказа на поставку
• Дата заказа на покупку

Как только эти данные введены, нажмите Сохранить.

Это для товара, который выдается клиенту со склада.

Тип заказа: CI

Тип заказа клиента: KE

Это сделано для товаров, возвращаемых от клиента.

Тип заказа: CONR

Тип заказа клиента: KA

Нажмите сохранить, как только все детали введены.

Когда клиент запрашивает возврат продукта в компанию, это называется получением груза.

Тип заказа: CP

Тип заказа клиента: KR

Как только эти данные введены, нажмите «Сохранить».

Интеграция с SAP ERP для загрузки контрактов

Чтобы загрузить центральные контракты и запланировать соглашения из системы SAP ERP в систему SAP SRM, вы можете использовать программу BBP_CONTRACT_INITIAL_UPLOAD . Согласно вашей конфигурации, эти контракты загружаются и планируются из ERP в систему SAP SRM.

Предполагается, что первоначальная загрузка является одноразовой операцией и выполняется во время установки в бэкэнд-систему.

Вы также можете оценить свои контракты, создав отчеты BI при интеграции с SAP NetWeaver Business Intelligence.

SAP SD – последовательность доступа

Это стратегия поиска, которая используется системой для поиска допустимых данных для определенного типа условия. Он рассказывает о порядке, в котором система ищет данные. Последовательность доступа состоит из одной или нескольких последовательностей доступа. Это помогает системе искать сначала, потом и так далее, пока не найдет действительную запись. Последовательность доступа определяется для каждого типа условия, в котором создается запись условия.

Вы можете создать или сохранить последовательность доступа в настройке –

Управление материальными ресурсами

Управление материальными потоками является одним из ключевых модулей в системе SAP ERP и охватывает повседневные бизнес-операции, связанные с запасами и закупками. Этот модуль тесно интегрирован с другими модулями систем R / 3, такими как финансовый учет и контроль, продажи и распределение, управление качеством, планирование продукта.

Интеграция с SD-модулем продаж и дистрибуции

Рассмотрим пример создания заказа на продажу в SAP SD, который включает в себя копирование деталей позиций из Управления материальными потоками. Проверка доступности товара и ценовая информация также взяты из MM, но это можно контролировать в модуле SD. Для создания входящей и исходящей поставки товаров для заказа на продажу, сведения о доставке, пункт погрузки и т. Д. Также поступают из основной записи материала.

Позиция, размещаемая с использованием заказа на продажу, должна быть расширена в области продаж организации до заказа на продажу / клиента, иначе с этим материалом будет невозможно совершить сделку. Это подтверждает наличие связи между SAP SD и модулем MM, когда создается и выполняется заказ клиента. Точно так же есть много других связей между двумя модулями.

Поток документов

Это показывает, как транзакция в одной системе влияет на детали в других системах модуля SAP.

Рассмотрим следующую транзакцию –

Для SAP FI-MM используйте T-код: OBYC

Всякий раз, когда существует поставка, созданная со ссылкой на заказ клиента, в системе происходит перемещение материала.

В случае стандартного заказа на продажу в модуле SD создается исходящая поставка товара клиенту. Проверка доступности и розничной цены этого продукта проверяется в модуле MM. Здесь происходит движение 601. Это движение настраивается в ММ, и движение товаров попадает в основной счет в FI. Каждое такое движение товаров попадает в счет Главной книги в FI.

Проводка счетов в FI выполняется со ссылкой на документы фактуры, такие как кредитная и дебетовая накладная, счет-фактура и т. Д., Созданные в SD, и, следовательно, это связь между SD и FI. Это показывает поток документов между различными модулями.

Финансы и учет

SAP FI означает «Финансовый учет» и является одним из важных модулей SAP ERP. Он используется для хранения финансовых данных организации. SAP FI помогает анализировать финансовое состояние компании на рынке. Он может интегрироваться с другими модулями SAP, такими как SD, PP, SAP MM, SAP SCM и т. Д.

В случае стандартного заказа на продажу вы создаете исходящую поставку товара клиенту. Здесь происходит движение 601. Это движение настраивается в ММ, а движение товаров попадает в основной счет в FI. Это показывает интеграцию между SAP SD, FI и модулем MM.

SAP SD – Создание заказа клиента

Заказ на продажу – это запрос, сделанный клиентом в компанию на поставку определенного количества товара или услуги в определенный период времени.

SAP SD – Определение торгового документа

Существуют различные типы торговых документов, которые можно определить в системе SAP. К ним относятся –

• Напоминание о задолженности
• Доставка Возврат и т. Д.

Откроется новое окно, перейдите в раздел Новые записи.

Затем вы можете ввести обязательные поля в этом новом окне.

Нажмите значок сохранения вверху.

Полномочия в системе

OOSB – присвоение структурных полномочий пользователю
OOSP – профили структурных полномочий

PFCG – создание роли

SU03 – полный перечень объектов полномочий можно просмотреть
в системе с помощью транзакции

SM04- Список пользователей , работающих в системе
SU53- проверка недостающих полномочий у пользователя

Создание запроса на упаковку

Введите Исходящую доставку и нажмите Пакет.

Выберите материал упаковки и введите данные упаковочного материала.

Типы документов фактуры

Документ фактуры создается для кредитового авизо, дебетового авизо, счета-фактуры или отмененной транзакции. Каждый документ фактуры имеет заголовок и список позиций под ним. Документы фактуры обычно контролируются типом фактуры.

В заголовке документа фактуры он содержит общие данные, такие как –

• Дата выставления счета
• Идентификационный номер плательщика
• Идентификационные номера партнеров, такие как отправка участнику, продажа продавцу и т. Д.

В списке предметов вы должны сохранить следующие данные –

• Объем и вес
• Стоимость отдельных предметов
• Элемент ценообразования для отдельных предметов

Выполняя обработку счетов, вы создаете, изменяете и удаляете документы счетов, такие как счета-фактуры, кредитовые авизо, дебетовые авизо и т. Д.

Обработка фактур также включает создание документов фактур согласно приведенной ниже ссылке.

• Для заказа на продажу
• Для внешних транзакций

Вы можете ссылаться на весь документ, отдельные позиции или частичные количества позиций.

Документ фактуры можно создать следующими способами:

• Когда система автоматически обрабатывает список оплаты счетов как фоновую задачу.
• Ручной обработкой из рабочего списка.
• Вы также можете явно создать документ фактуры

Когда система автоматически обрабатывает список оплаты счетов как фоновую задачу.

Ручной обработкой из рабочего списка.

Вы также можете явно создать документ фактуры

SAP SD – Создание предложений

Коммерческое предложение – это юридический документ для клиента для доставки товаров и услуг. Это обычно выдается после запроса от клиента или без запроса.

Введите тип предложения, затем введите «Сбытовая организация», «Канал сбыта», «Отдел» и нажмите «Создать со ссылкой».

Откроется новое окно, затем введите номер запроса и нажмите «Копировать». Он извлечет все детали из этого справочного документа.

Затем откроется еще одно новое окно. Введите следующие данные –

• Введите функцию партнера, Продавец-заказчик, Продавец-консультант
• Введите номер заказа на покупку
• Введите Действительный с и Действительный на сегодняшний день
• Введите количество материала

После этого нажмите «Сохранить». Появится сообщение. Предложение 40000047 было сохранено.

SAP SD – рамочные соглашения

Выбор поставщика является важным процессом в цикле закупок. Продавцы могут быть выбраны в процессе цитаты. После того, как эти поставщики включены в список организаций. Они заключают соглашение с определенным поставщиком на поставку определенных товаров с определенными условиями. Это происходит при достижении соглашения или при заключении официального договора с поставщиком. Таким образом, это общее соглашение является долгосрочным соглашением о покупке с поставщиком. Ключевыми моментами в отношении рамочного соглашения являются:

• Общее соглашение – это долгосрочное соглашение о покупке с поставщиком. Он содержит положения и условия, касающиеся материала, который должен быть предоставлен продавцом.
• Эти рамочные соглашения действительны в течение определенного периода времени и охватывают определенное заранее определенное количество или стоимость.

Общее соглашение – это долгосрочное соглашение о покупке с поставщиком. Он содержит положения и условия, касающиеся материала, который должен быть предоставлен продавцом.

Эти рамочные соглашения действительны в течение определенного периода времени и охватывают определенное заранее определенное количество или стоимость.

Рамочное соглашение бывает двух типов, которое включает в себя – Контракт и Соглашение о поставках.

Определить цены по категории товара

Не обязательно, чтобы все товары подходили по цене или нет. Если позиция не имеет отношения к цене, то позиция будет пустой для этой позиции. Категория товара используется для контроля цены товара.

Категории платежных позиций

• Элемент подходит для выставления счетов?
• Стоимость товара должна быть определена?
• Это возврат товара?
• Является ли это статистическим пунктом?

Введите флаг цены в поле цены.

Введите Статистическое значение как – Пусто, X, Y. Флаг статистического значения контролирует товар в торговом документе, как показано ниже.

Нажмите кнопку Сохранить.

Таблицы поддержки продаж SAP

Рассмотрим случай, когда клиент заказывает определенное количество товара в определенный день. Различные факторы, такие как клиент, продукт, количество заказа и дата, сообщают конечную цену этому клиенту. Эта информация хранится в системе как основные данные в виде записей условий.

Существуют различные элементы ценообразования, такие как цены, надбавки, скидки и налоги, которые определяются в системе SAP как виды условий. Чтобы управлять информацией о ценах для элемента цены в системе, необходимо создать записи условий.

SAP SD – Предложения по продукту

Предложение продукта помогает организации увеличить продажи, рекомендуя другие продукты уже добавленным или заменяя уже добавленные. Рекомендуемые продукты могут быть дешевле, дороже или похожи на те продукты, которые запрашиваются заказчиком.

Автоматическое предложение продукта является одним из самых мощных инструментов, используемых в онлайн-маркетинге продуктов. Предложения по продукту могут быть сопоставлены с конкретными требованиями деловых партнеров, чтобы соответствовать их требованиям рынка. Вы можете использовать Top n Product list для предоставления списка предлагаемых продуктов. Данные в предложении продукта интегрированы с модулем SAP CRM для получения основных данных продукта.

Предложение по продукту также поддерживает такие функции, как перекрестные продажи, распродажи и продажи, список продуктов Top N, предложение аксессуаров для конкретных продуктов и создание предложений по конкретным акциям.

• Перекрестная продажа – правила ассоциации продуктов определены для продуктов и отношений между различными продуктами. Каждое правило содержит ведущий продукт и зависимые продукты, предлагаемые с этими продуктами. Это позволяет предлагать другие продукты с уже добавленным клиентом.
• Повышение и понижение – Если вы продаете конкретный продукт, вы можете определить другие предлагаемые продукты. Эти предлагаемые продукты определяются с использованием правил продажи и продажи.
• Топ N списков продуктов – с помощью компонента SAP NetWeaver BI вы можете определить список лучших продуктов для целевой группы.
• Предложение аксессуаров – это указывается в основных данных продукта и уже добавленных продуктах. Он предлагает подходящие аксессуары, которые можно добавить.
• Создание предложения продукта по конкретным рекламным акциям. Вы можете назначить конкретный продукт рекламной акции для клиента.

Перекрестная продажа – правила ассоциации продуктов определены для продуктов и отношений между различными продуктами. Каждое правило содержит ведущий продукт и зависимые продукты, предлагаемые с этими продуктами. Это позволяет предлагать другие продукты с уже добавленным клиентом.

Повышение и понижение – Если вы продаете конкретный продукт, вы можете определить другие предлагаемые продукты. Эти предлагаемые продукты определяются с использованием правил продажи и продажи.

Топ N списков продуктов – с помощью компонента SAP NetWeaver BI вы можете определить список лучших продуктов для целевой группы.

Предложение аксессуаров – это указывается в основных данных продукта и уже добавленных продуктах. Он предлагает подходящие аксессуары, которые можно добавить.

Создание предложения продукта по конкретным рекламным акциям. Вы можете назначить конкретный продукт рекламной акции для клиента.

Как Copy Controls работают в системе SAP?

Вы можете настроить элементы управления копированием в системе на трех разных уровнях в заказе клиента –

Уровень строки графика (актуально только при копировании из заказа на продажу в заказ на продажу или из документа фактуры в заказ на продажу).

Процедура управления копированием заголовка требуется при копировании данных из заголовка исходного документа в заголовок целевого документа.

T-код: VTLA для проверки контроля копирования между заказом на продажу и доставкой.

Вы можете проверить источник маршрутизации, выбрав подпрограмму и нажав F4. Чтобы открыть его в редакторе ABAP, вы можете нажать F5. Копирование элементов управления для элемента можно проверить, дважды щелкнув папку элемента и выбрав категорию элемента, а затем щелкнув на обзорном экране просмотра элемента. Затем вы можете использовать клавишу F1, чтобы узнать, как используется каждая подпрограмма. Целевым документам будет присвоен обновленный ссылочный статус в скопированном элементе.

Следующие типы статуса могут быть возможны для элемента –

• Не релевантно – указывает, не относится ли элемент к копированию.
• Нет ссылки – это говорит о том, что элемент не был скопирован.
• Частичная ссылка – сообщает, полностью ли скопировано количество товара.
• Ссылка полностью – сообщает, было ли скопировано все количество товара или нет, и на изделие нельзя ссылаться дальше.

Не релевантно – указывает, не относится ли элемент к копированию.

Нет ссылки – это говорит о том, что элемент не был скопирован.

Частичная ссылка – сообщает, полностью ли скопировано количество товара.

Ссылка полностью – сообщает, было ли скопировано все количество товара или нет, и на изделие нельзя ссылаться дальше.

Вы также можете отобразить справочный статус для элемента управления копией –

Структура заказа клиента

Запрос от клиента состоит из одного или нескольких предметов, которые содержат количество материала или услуги, введенных в заказ. Количество в заказе клиента далее делится на бизнес-направления и состоит из различных поднаборов и дат поставки. Товары, упомянутые в заказе на продажу, объединены в иерархию и позволяют различать партии или использовать комбинации материалов. Все действительные условия для этих предметов указаны в условиях товара. Эти условия для позиции могут быть получены с помощью полного условия и могут быть действительными для всего заказа клиента.

Вы можете разделить элемент на несколько сроков тарифного плана, и каждый из них сообщит вам время, когда необходимо выставить фиксированную сумму на элемент.

• VA02 – Редактировать заказ клиента .
• VA03 – просмотр заказа клиента .

VA02 – Редактировать заказ клиента .

VA03 – просмотр заказа клиента .

T-код – VA01 Создание заказа клиента

Введите тип заказа, ниже доступны типы заказа. Введите торговую организацию, канал сбыта и подразделение. Вы также можете нажать опцию Создать со ссылкой, чтобы открыть заказ на продажу со ссылкой на запрос или даже предложение.

Как только вы нажмете «Создать со ссылкой», откроется новое окно. Введите номер предложения и нажмите «Копировать».

Откроется новое окно. Введите следующие данные –

• Введите данные о доставке, заказ на поставку и дату.
• Введите необходимую дату доставки.
• Введите детали товара.

После этого вы можете нажать на значок сохранения вверху. Вы получите подтверждающее сообщение –

SAP SD – Предпродажная деятельность

Все операции по продажам в этой системе SAP SD можно разделить на предпродажные и послепродажные операции. Предпродажная деятельность классифицируется как деятельность, выполняемая до того, как товар будет продан покупателю. Напротив, послепродажная деятельность – это деятельность , которая происходит после продажи продукта.